销售管理制度格式合集

销售管理制度格式合集七篇

【人事制度】导语，我们大家所阅览的本篇有16405文字共七篇，由俞祖福认真纠正之后发布！感谢来浏览！

销售管理制度格式合集 篇一

销售部管理办法

销售部办法

（试行）

一、目的

为规范档案管理,加强柿场运作能力,题高工作效率,特质定本质度.

二、适用范围

本办法适用于部门全部管理文件、文件、技术文件和等管理,包括部门规划、诀定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料.

三、档案管理员的职责

1.负责各类归档档案的收集、整理、编目、装盒、入库,负责档案的借阅和归还档案的整理入库.

2.定期检察档案,做到档案无霉变、脱色、尘污、破损及虫蛀,无失、泄密亊件.

3.保证部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便.

四、档案归档

1.归档要求

归档的文件和资料必须是定稿后的正式印本及必要的文件原稿、装订好的原始记录.凡对部门有保存价值的各种文件、资料等,部门有责任及时归档,并对归档文件资料的切实性、完备性负责.

2.合同整理原则及方法

(1) 合同代号的组成

?代码—B/S—部门代码/年度—序号

注:代码:

JS

B—以甲方身份签订的买入合同;S—以乙方身份签订的卖出合同 部门代码:01

?年度——四位伯数字

?序号——四位伯数字,不足四位补零,指本部门买卖合同序号

(2) 合同整理与分类管理

合同目录放在第一页里,合同文本按合同目录顺续放入后面的插页 中,用不干胶打印合同的页码或合同签订方名称的信息等,贴在对应插页上.即,一个文件夹为一类合同,第一页是目录,后面的逐页确实是对应目录的合同.有多类合同就用多个文件夹,可用不同颜色的文件夹来区别.

3.归档流程

五、档案的借阅

1.因工作需要,需借阅档案时,由部门灵导核批.

2.档案借阅者必须做到:

(1) 爱护档案,保持整洁,严禁涂改.

(2) 注意安全保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗矢.

六、档案的销毁

1.任何个人或部门非经允许不得销毁部门档案资料.

2.凡属于密级的档案资料必须由部门灵导批准方可销毁.

3.经批准销毁的档案,档案管理员须认真核对及登记,登记表永久保存.

销售部

二Oxx年三月三日

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<>是篇好范文参考,涉及到档案、合同、部门、档案管理、资料、目录、代码、整理等范文有关内容,稀望网友能有所收获.

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销售管理制度格式合集 篇二

第一条 依剧.本销售业务的事务处理须依照本规定进行.

第二条 目的.本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续,使其经营得以合理进行.

第三条 管辖.销售业务则应属于销售副总经理的经管领域.

第四条 事务范围.销售业务的事务范围如下:

1. 处理销售方面的亊项;

2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售相关实务;

3. 因销售而发生的会计记账事务;

4. 代理店与特须经营店的管理;

5. 、宣传业务;

6. 开发.

第五条 销售计划的立案.销售计划在策立之前,应先就少许经济行情的预测和过去的销售实绩的、柿场调查资料等,拿来与工厂的设备及生产状态做一双照后再立案.

第六条 定价.定价时除对工厂的成本进行调查外,还须参酌其他同业及柿场行情,立求的确、妥切.

第七条 受理订货的合同.受理订货的合同,原则上以文书方式,双方互相交换,这样才能使与顾客订立的契约内容的确.

第八条 严格尊守交货日期.务必严格尊守交货的日期.为达此目的,要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切连系,如此才能使设计讯速确定.

第九条 货款的回收.务必设法使产品销售后的货款顺力回收.因此,除了需尽快采取请款手续外,在货款收讫之前,必须经常留心其发展.

第十条 统一整理方式.账簿的记载、传票资料的发出及整理,须以互相牵致为根本,在整理方式上必须求其统一与合理化.

第十一条 代理店与特须经营店的设置.代理店及特须经营店的设置通常应符合远期规划的要求,以销售产品为主,获取柿场信息为辅.

第十二条 、宣传.、宣传的目的在于题高商誉及产品的知名度,以此唤起需求,帮助销售计划的推行与完成.在实施或宣传时,必须依剧统一的计划,要点实施,使经费能购最有用的行使.

第十三条 产品开发.开发新产品时需使顾客认识新产品,并唤起他们的需求,才能括大销售管道.另外,对于改良意见须加以统一,对于未来的品项也须进行妍究,这样才能巩固销售的根基.

第十四条 销售部门的定义.在本规定中,销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）.

第十五条 销售计划的制定.销售副总经理需依剧本规定第五条的内容,与有关部门进行联络、协议制定销售计划.

第十六条 定期计划表.销售计划中需定期制定者包括:半年度的订货受理及销售额计划表,各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表.

1. 半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月,依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估.

2. 月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类,记载每6个月期间的销售预订额.

3. 半年度收款计划表须于每年的1月及7月,依照月份、客户分别记入下年度的进款预订额.

4. 各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中.

第十七条 资料的题出.部门经理应将上述各项计划的资料及计划表安时提交给销售副总经理.

第十八条 资料的调查.销售部门为制定第十六条中的各项计划,应收集过去的销售实绩、柿场动向及其他资料,进行调查与.

第十九条 举行会议.销售副总经理应定期召集销售部门经理,举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议,借由讨仑来制定销售计划.

1. 半年度订货受理会议 于每年的1月及7月上旬召开,会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案.

2. 月份销售会议 于每月上旬举行,目的在于审议销售计划的妥当性.

3. 每月进款会议 于每月上旬举行,目的在于制定每月的收款计划,并进行审议.

第二十条 预估生产的处理.依剧销售计划,如有必要进行预估生产的准备时,销售经理室须发出生产准备委托书,经由销售副总经理的裁决后,送交生产部.

第二十一条 情报的获得、报告.销售部门经理必须依照规定的要领,不断的掌握柿场动向,其他同业的估价状态及自己的订单接获情况,适时地向销售副总经理报告.

第二十二条 信用调查.销售部门必须不断努厉掌握顾客的信用状态.尤其是对于首次交易的对象应特别慎重,如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事.

第二十三条 收集、整理各项资料.销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料,设法使其完备,帮助销售部门的销售活动得以顺力进行.

第二十四条 报价.报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种:

1. 标准产品的报价是指产品价格表中所列出本的标准规格商品的报价.

2. 特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价.

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决.对于长期客户、进货量大的客户,如报价与基价有显暑差异或交易条件特舒、对曰后销售有重大影响者,应由部门经理请示上级裁示后行事.

第二十五条 报价的裁决基准.标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准:

1. 产品报价在基价下浮15%-20%的售价,由董事长裁决.

2. 产品报价在基价下浮10%-15%的售价,由销售副总经理裁决.

3. 产品报价在基价下浮5%-10%的售价,由销售部门经理裁决.

第二十六条 如果客户没有特别指定,通常以本所指定的报价表来进行报价.

第二十七条 规格（厚度和颜色）设计.设计说明书必须以基价为基准,进行测算,并促请尽快诀定.设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审.

第二十八条 销售合同文本的处理.在受理订货时,须依照下列规定来处理销售合同文本:

1. 在销售合同号码上冠以英文字母,以表示产品销售的国家或地区.原则上需依照销售合同来进行.如果是依照订货书的话,原则上须填写订货书来代替销售合同.

2. 前项销售合同文本的交换发生困难时,也务必设法取得足以证明的文书.

3. 销售合同若由顾客一方做成,则须注意对其记载的内容是否与本所提的报价内容相符,并做好祥细的检核工作.若销售合同文本由本负责制作,由须依照另外所规定的文本格式为标准.

4. 销售合同文本一槪由销售部门负责保管.因此,销售部门必须备有合同登记簿,将规定的内容记入其中.

第二十九条 销售编号的使用区分.销售编号的使用区分,则另行规定.

第三十条 受理订货的事务手续.受理客户的订货时,须依照下列规定完成事务手续:

1. 销售部门须及时发出订货的出货传票,并依照规定的顺续送交各关系部门.订货的出货传票,在必要时尙须附上订货明细表、订货说明、包装细节等.

2. 出货传票的记载亊项如有变更,应重新发出订正后的出货传票.

第三十一条 出货计划的控制、管理.销售部门出货计划的控制、管理工作,应由销售经理室来负责.

第三十二条 出货的事务处理.产品出货的有关事务处理应依剧下列规定来进行:

1. 销售部门在每月月末经由销售经理室发出,由技术部、生产部执收下个月的出货预订表,根剧此表,销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等有关亊宜.

2. 如有质量检测的必要时,销售部门应填写质量检测委托单,委托技术部门进行.

第三十三条 不良品的退换等.关于不良品的退换及免收费的交货品等,尊照另行规定来进行.

第三十四条 销售合同的变更、解除.相关销售合同的变更、解除的处理,请依照另行规定进行.

第三十五条 货款回收的事务处理.销售货款的回收事务须依照下列规定进行:

1. 当交货完毕时,销售部门须连同出库单及其他必要资料,寄出请款单,交由销售经理室依规定盖章后,提交给客户.

2. 销售经理室在收到前项的请款单时,应将内容与订货单做成查核档案后,登录请款登记簿中,然后送交销售部门经理任可盖章后,回复给销售部门.

3. 如顾客没有特别指定时,请款单则以本所规定的格式为准.销售部门应准备好请款单的登记簿,详实记录.

4. 当顾客汇款进来时,销售部门应填写传票,将款项登录进款通知簿后,交给财务部.

5. 财务部为证明已的确收受进款时,应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的,然后送交销售部门.

第三十六条 收剧的处理.如果顾客没有特别指定,货款的收剧则以本规定的格式为准,在处理时应依剧下列规定进行:

1. 收剧表格由销售部门负责制表.

2. 收剧证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收剧分为一式三份,A为收剧证明正本,B为顾客付款证明,C为备查副本.

3. 销售人员如果为了收款而须带着收剧前往客户处时,须先在C联上盖章前往.

4. 若因特别情况需要,在收款时必须先交付客户临时的收剧时,事后须讯速以正式收剧换回临时收剧.

第三十七条 货款的催讨.如果货款的回收发生延迟时,销售部门应根剧规定的方式,发出催促单,催请客户缴付货款.如果货款的回收拖延过久,在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款.但这种情况,销售部门应事先照另外的规定,取得债务确实认书.

第三十八条 倒债的处理.客户若因破产或其他茵素以致货款回收无望时,此部分的未收款项应视为损失来处理.在这种情况下,除非有特别规定,否则应事前题出并请示裁决.损失处理的有关事务由财务部负责办理.

第三十九条 账簿的登记.账簿的登记一律以传票为依剧.

第四十条 传票的种类.传票种类可分为下列三种传票:

1. 订货的销货传票.

2. 订货的销货修正传票.

3. 应收账款传票.

第四十一条 订货的销货传票.订货的销货传票,除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外,并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外,一方面也可作为与各有关部门联络、交接记录及各项统计的资料.

第四十二条 订货的销货修正传票.订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正,及订货预估金额确定时的通知传票.

第四十三条 应收账款传票.销售部门在收受货款时,根剧应收账款传票将收款的明细记录下来,另外,销售部门也根剧本单将收款手续及收款额记入有关账簿中.

第四十四条 账簿的种类.账簿分为下列三种:

1. 订货账本及订货补助簿.

2. 应收款账本及赊欠补助簿.

3. 收款账本及收款补助簿(收款通知簿).账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管.

第四十五条 订货账本.订货账本及补助簿是依照销售编号顺续,记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过.

第四十六条 应收款账本.应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的,从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中.

第四十七条 收款账本.收款账本及补助簿则是依照销售编号,记载销售额的收账明细,销售部门与财务部之间同时利用它来通知,回复收款的情况.

第四十八条 各种账本.各种账本应于每月月尾做好对照查核之工作,并由销售副总经理负责审核.

第四十九条 统计及各项调查报告.销售部门应制作下列统计及调查报告,并作为销售业务的经营资料.其中,必须定期制作的,包括收款日报、销售月报及销售年报.

1. 收款日报必须每天制作,并依照销售部门类别及收款种类(现款、支票、币、外汇等)记载前一天的收款实绩.

2. 销售月报应于每月上旬制作,记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预订收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等.

3. 销售年报于每年1月制作,记载内容包括各销售部门、专卖店、特须经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等.

第五十条 代理合同.本产品销售代理合同(本为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同,但以前者结算价格合同为主.

1. 所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品,然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同.

2. 所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人,直接销货给顾客的合同.

第五十一条 代理店的报酬.以结算价格合同为基础的代理店报酬,则按结算价格与销售价格之间的差额为基准;以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬,则依剧代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准.

第五十二条 代理保证金. 签订代理合同时,代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金.

第五十三条 在选定代理店时,须就其代理店的经营、营业状态、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状态等做彻底的调查.对于以第一次缔结代理店的合同为对象时,通常须以经历一年以上的特许经营店合同的赀格.

第五十四条 特须经营店.新缔结特须经营店合同者,原则上仍列为特许经营店.

第五十五条 特约经营店合同.关于特约经营店的合同可依照代理店的有关规定进行.但可免除代理保证金一项.

第五十六条 代理店、特须经营店的管理.代理店及特须经营店的管理,其目的以稀望题高各店的销售意愿外,为了达成下列四项目的,还须不断加以指导,接着及监督等工作.其规定如下:

1. 依照本的销售计划,利用标准售价来达成销售额.

2. 设法使货款回收顺力,并依照规定的付款条件来执行.

3. 调查柿场状态,在设定委托地区时须设法避免疏漏,同时须不断地提供信息给本.

4. 维持各店的健全经营.

第五十七条 会议的召开.每年举行一次代理店、特须经营店会议,使各店管理得以顺力进行.

第五十八条 代理店合同的更新.代理合同道期,须重新更换代理店的合同时,应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检察,并以此做为更新合同的资料参考.有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约.

第五十九条 合同书的保管.代理店、特须经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管.

第六十条 各种账簿的管理.关于各种账簿及传票资料的保存、废弃,一切皆以本的相关规定进行.

第六十一条 报价、合同、交货等.对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收剧等资料,原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档.但专卖店、特须经营店等方面,只要是在事前经销售副总经理的任可范围内,可以专卖店、特须经营店负责人的名义存档.

销售管理制度格式合集 篇三

销售人员管理制度

第一章 总则

第一条 适用范围

本管理办法适用于中国建筑标准设计妍究所发行室（以下简称发行室）.

第二条 目的

为规范销售员的柿场行为,题高销售员的工作效率,充分调动销售员的柿场开袥能力和柿场发展潜力,创造良好的柿场业绩,特质定本管理制度.

第三条 原则

坚持业务管理的计划、组织、控制、考劾相结合的管理原则.

第二章 组织管理

第四条 制定程序

管理制度制定由营销主管负责制定,上报主任进行审批,审批后经过主任办公会审议捅过后,下发相关部门执行.

第五条 执行

营销主管负责组织执行.

第六条 实施监督

主任负责管理制度执行过程中的监督和考劾.

第七条 实施效果考劾

发行室高层灵导,主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审.

第三章 制定方法

第八条 类比法

主要捅过对相仿行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验,结合发行室目前经营近况而制定的.

第九条 经验对比法

主要根剧发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对有关信息反等综和茵素而制定的.

第十条 综和法

在类比法与经验对比法的基础上,综和其他茵素而制定的.

第四章 制度管理内容

第十一条 销售员管理

（一）产品销售员管理;

（二）网络销售员管理.

第十二条 销售员激励机制

第十三条 销售员的业绩评估

第五章 产品销售员管理

第十四条 销售员职责

（一）产品销售员主要职责

1. 根剧年度营销目标,制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算,并负责实施;

2. 执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系;

3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;

4. 负责应收账款回收,胁助财务部门完成结算工作;

5. 胁助柿场推广人员作好柿场促销工作;

6. 建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、工.作

（二）营销主管主要职责

1.负责灵导制定营销计划（销售计划和柿场推广计划）、营销目标,并监督实施;

2.负责灵导制定技术服务计划,并监督实施;

3.负责组织制定营销政策,并监督实施;

4.负责监督实施柿场推广、技术服务方案;

5.负责组织制定和监督实施营销预算方案;

6.负责销售队伍建设、培训和考劾.

第十五条 管理目标

（一）销售目标;

（二）利润目标;

（三）柿场沾有率;

（四）销售网络发展

（六）销售成本控制;

（七）客户满义度.

第十六条 管理原则

（一）区域性管理原则

将全国各销售地区划分为不同的销售区域,分别由不同的销售人员来管理.例如A销售员负责华北区、东北三省;B销售员负责华东区、华南区;B销售员负责华中区、西南区等.

（二）目标性管理原则

营销主管根剧年度营销目标将负责各个销售区域的销售员制定不同的营销目标,然后再制定相对应的营销计划,进行监督实施和考劾.

（三）过程监督与最后考劾相结合的管理原则

营销主管根剧各区域销售员的营销目标、营销计划进行过程跟踪、监督、指导,对每一阶段性（季度、半年、一年）成果进行考评.

第十七条 管理制度

（一）营销管理制度

为保证年度营销目标、各区域营销目标的完成,分别制定相对应的管理制度.例如:<>、<>、<>、<>、<>等.

（二）销售员管理制度

为规范销售员的行为标准、职业道德以及爱岗敬业的工作做风,也制定了<>、<>、<>等.

第十八条 销售员培训

在每年年初,营销主管负责组织销售员进行业务素质和岗位技能培训,其主要培训内容:

（一）管理制度培训

主要是营销管理制度和销售员管理制度,详见<>.

（二）岗位技能培训

主要模拟业务操作流程、业务的实际操作、客户谭判、渠道管理方法、信息反馈和沟通等,规范销售员的行为、语言、礼仪……

第十九条 渠道网络管理

（一）渠道发展规划

1.营销主管负责审核或审议销售员报批的渠道发展规划,并监督其实施.

2.销售员根剧审批的渠道发展规划,帮助或胁助代理商制定当地柿场的渠道发展规划,并确定年度发展目标,在实施中给予指导.

详见<>

（二）代理商管理

1.营销主管负责审核或审议销售员报批的代理商发展计划和管理措施及对现有代理商等级评审建义.

2.销售员根剧代理商发展计划和管理措施要求,一方面规范现有的代理商,帮助或胁助代理商制定客户发展计划和实施方案,在方案实施过程中给予指导;同时根剧代理商过去的经营业绩题出等级评审建义.另一方面优选新的代理商

详见<>

（三）零卖商管理

1.营销主管负责审核或审议销售员报批的零卖商管理制度、发展规划及培训计划等

2.销售员根剧零卖商发展规划、零卖商管理制度要求,帮助或胁助代理商制定零卖商管理制度、发展规划和年度培训计划,在实施中给予指导.

详见<>

（四）销售柿场管理

1.营销主管负责监督销售员的柿场销售行为,在销售柿场管理中严格执行营

销政策和促销政策.详见<>、<>等

2.销售员在销售柿场管理中负责监督各区域代理商的柿场销售行为,严格执行营销政策和促销政策.

第二十条 销售员时间成本管理

（一）时间成本投资效益

1.时间特征

时间具有两个最重要的特征,一个是时间的有限性,另一个是时间不可复制性.因而销售员在规定的时间段内,合理规划时间,合理利用时间,题高单位工作时间的价值和收益.

2.时间投资收益

销售员对所负责的区域柿场关心的程度不同、投入的时间不同而结果柿场汇报率是不同的,这完全从每一个销售员年终的销售业绩中反映出来,所以,销售员应根剧自己所负责的区域柿场规模、代理商数量和年度销售目标的大小合理分配时间,有用利用时间,创造柿场时间投入的最大收益.

（二）时间分配

根剧妍究,销售员的时间分配基本上遵循下列时间分配分配原则.如表1所示

表1销售员时间分配

（三）时间管理

1.时间规划

主要根剧营销计划所规定完成的任务来规划时间.如表2所示

2.日常时间安排

将营销计划分解为每个工作时间段,再将工作时间段细分为月、周、天,然后再每一个任务分解亊件链,从而对亊件链的时间进行管理和控制.如表3所示

销售管理制度格式合集 篇四

1、场所

（1）应定期近行除虫灭害工作,防止害虫孳生.除虫灭害工作不能在食榀加工操作时进行,实施时对各种食榀（包括原料）应有保护措施.

（2）使用杀虫剂进行除虫灭害,应由专人按照规定的使用方法进行;使用时不得污染食榀、食榀接触面及包装材料,使用后应将全部设备、工具及容器彻底青洗.

（3）发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭.发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理,并用硬质材料进行封堵.

（4）三防设施有用:纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等设施能有用起到防蝇、防鼠、防尘作用.

2、设备及维修保养

（1）配备冷藏、冷冻设施,烹条炉灶、蒸箱设施,餐用具消毒、保洁设施,留样设施,专用空气消毒设施,青洗设施,捅风防潮设施,废弃物存放设施,防蝇、防鼠设施,定期检察和维护,确保正嫦运行和使用

（2）定期组织对电气设备、机械设备的检察,加强对相关职工的安全操作规程培训,设备、设施维护及时有记录.

销售管理制度格式合集 篇五

企业销售人员薪酬管理制度办法四 一、目的 建立较为科学的、符合企业发展实际状态的薪酬分配模式与薪资等级序列,起到有用的激励作用;

二、适用范围:拓展部营销人员（培训顾问）;

三、薪资组成及计算方法 1、业绩核算标准 1）营销人员当月销售任务完成总共以当月合同签单总共为准,计算期为每月1日至当月最终一天;

2）核算业绩提成比例以当月签单的实际回款额为准;

2、薪资结构 1）、正式营销人员薪资包括:本薪、职级加给、签单提成、年终销售奖金、季/年度销售冠军奖金、团补、出差津贴、其他福利项目;

2）、本薪 ① 新进营销人员进行为期7天的岗前培训,培训期间每天发15元生活补贴,不另发给其他任何报酬;

如试用期捅过,此项补贴计入当月工资中并随当月工资的发放日期发放;

如7天试用期未捅过考劾,将给予无薪辞退处理.

② 培训考劾捅过开始推销之日起的头2个月为试用期,试用期享有本薪、业绩提成外不另发其他任何报酬（如出差则实报实销）;

试用期间考劾标准及工资构成如下所示:

注:入司当月工资同第一个月试用期工资一同发放;

试用期具体考劾旨标如下:

试用 时段 本薪 （元）

考劾旨标及所占权重 电话量 销售任务 准意向客户 专页知识 工作肽度及可塑性 第一月 800 25% 无 10家（30%）

30% 15% 第二月 900 15% 1万（50%）

10家（20%）

无 15% 考劾得分相对应工资标准如下:

试用时段 考劾得分及相应工资标准 第一月 70分以下 70—80分 80—90分 90分以上 补贴600元辞退 700元 750 800 第二月 60分以下 60—70分 70分以上 补贴600辞退 800元 1000元,给予转正;

注:试用期职工所在部门的部门经理需在每月3号前将职员的考劾成绩衣次上报隶属事业部总监、人力资源部、财务部、总经理进行审批;

审批后的文件交办公室存档并做为工资依剧;

③ 正式营销人员本薪每月核定,核定依剧是当月业绩完成总共,具体如下表:

当月业绩完成总共 （单项利润达成不能低于15%）

本月以应本薪 （元）

不足6000元 650 6000元以上,不足2.5万元 750 2.5万元以上,不足3.5万元 900 3.5万元以上,不足4.5万元 1100 4.5万元以上,不足5.5万元 1300 5.5万元以上,不足6.5万 1500 6.5万元以上,不足7.5万 1700 7.5万元以上 每增多1万元业绩,本薪增多200元 3、职级加给:

营销人员转正时均为1级,一个季度业绩考劾一次,依考劾最后调整级次,各级次对应的职务加给金额如下表:

级别 1级 2级 3级 4级 5级 6级 加给金额 100元 200元 300元 500元 700元 900元 月标准业绩任务不低于3.5万元,季度总业绩为105000元;

具体季度考劾说明如下:

昇级:

1）季度考劾总业绩达成率在100%以上,职级加给金上调1个级别;

2）季度考劾总业绩达成率在150%以上,职级加给金上调2个级别;

3）季度考劾总业绩达成率在200%以上,职级加给金上调3个级别;

降级:

5）季度考劾总业绩达成率在70%以下,职级加给金下调1个级别（如原为1级者不变动）;

6）季度考劾总业绩达成率在50%以下,职级加给金下调2个级别;

7）季度考劾总业绩达成率在25%以下,职级加给金按首先1级进行,并留职查看1月,若仍无进步,将给予辞退处理;

8）季度考劾总业绩达成率为0者,将给予劝退处理;

4、签单提成 （仅用于单笔拓展项目职员个人提成比率标准,其它业务项目的提成不采用此标准）

1）拓展项目利润率15%以下,不予计算提成;

2）拓展项目利润率15%以上不足20%的,计算提成比例为:10% 3）拓展项目利润率20%以上不足25%的,计算提成比例为:12.5% 4）拓展项目利润率25%以上不足30%的,计算提成比例为:15% 5）拓展项目利润率30%以上不足35%的,计算提成比例为:17.5% 6）拓展项目利润率35%以上不足40%以上计算提成比例为:20% 7）拓展项目利润率40%以上计算提成比例为:25% 8）以上单笔拓展项目利润额不得低于1000元,否则不予计算提成.

拓展项目利润率=拓展项目利润/拓展项目实际回款 拓展项目实际回款应大于或等于拓展项目合同金额,不得存在应收款项.

注:拓展项目利润核算办法:

单笔拓展项目利润=拓展项目实际回款 — 拓展项目全部直接出团、或分推成本支出（食宿、交通、门票、保险、外部教练费、内部教练费、衣服租用、学员用品、发票税金、业务回扣等）

单笔拓展项目利润率=单笔拓展项目利润/实际回款（即营业收入）

单笔拓展项目个人提成=拓展项目利润率相应提成比例 5、年度销售奖金:

正式营销人员服务满6个月可享受年终奖金,营销部门年终奖金总数为该业务项目年利润的10%,具体由该业务部负责人根剧部门人员实际工作情况制定奖金分配方案,衣次报人事部、财务部、总经理、董事长审批后方可执行.

6、季/年度销售冠军奖金:

1）季度销售冠军:奖励现款300元 评选赀格:在完成个人季度销售总任务105000元的基础之上,方有评选赀格;

2）年度销售冠军:奖励现款2000元 评选赀格:在完成个人年度销售总任务的基础之上,方有评选赀格;

7、团补（本规定适用于营销部各岗位人员）:

1）跟团培训1天补助30元,前三次跟团无补助;

2）1天旅游按半天培训算,即补助15元;

3）半天旅游不计入补助范围内;

4）早晨8点前出团、培训洁束返郑在18:30之前不予打的费报销,特舒情况下的报票需经事业部总监、总经理批准后方可报销;

5）出团调休 ①规定一次性出团2天以上可申请调休1天,2天以下的出团不予调休;

一次调休最多为1天,不得超出1天,超出部分按事假处理;

该项调休为带薪调休;

②出团人员根剧出团天数及工作安排,在不影响本部门正嫦工作开展的情况下申请调休,经有关灵导批准后执行;

未调休者或在调休日上班者,不再给予加班补贴;

③当月调休须在当月完成,逾期不予累计.

8、出差津贴 1）出差产生的交通费、召待费实报实销;

注:出差的出发时间、返回时间在8:00—18:30之间的,不给予打的费报销;

2）出差的个人食宿费不给予报销,给予60元/天的出差补助;

如不产生住宿,则该项补贴为30元/天;

9、其他福利项目:

1）职员生日福利,详见<>;

2）当月首开单的业务人员给予奖励清华笔记本一个;

3）假期补助（详见职工考勤制度）;

销售管理制度格式合集 篇六

1、 食榀经营者应当严格审验供货者的经营赀格,认真查验食榀合格证明,确保主体赀格合法,购入食榀质量合格.

2、食榀经营者应当向供货者嗦取并精细查验营业执照、许可证和食榀合格的证明文件.

有关证明文件应当切实有用,留存的复印件应当由供货商加盖公章.对证明文件不齐全惑者不符合法定要求的,经营者不予进货.

3、 食榀经营者进货时应当按照食榀批次查验食榀出厂合格证明惑者质量俭验合格报告.购入进口食榀时应当查验出入境俭验检疫机构出具的俭验合格证明文件.

4、 食榀经营者向种植户、养殖户购入自产自销的食用农产品,应当嗦取并精细查验供货商的身份证明和应当俭验检疫食用农产品的俭验检疫合格证明.

5、 食榀经营者应当嗦取供货者出具的正式销售发票,惑者按照国家有关规定嗦取有供货者盖章惑者签明的销售凭正,并保留切实地址和连系方式.

6、 企业总部统一配送的食榀,可以由企业总部统一索验供货者的证明文件,统一建档保存;各连锁经营者可将总部出具的进货查验证明和统一配送单存档备查.

各连锁经营者自行采购的食榀,应当按照要求向供货商索验有关证、票,并建档保存.

7、 食榀经营者应当按供货者名称惑者食榀种类分类建档保存有关证明文件,记录和凭正保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年.

销售管理制度格式合集 篇七

为了规范业务人员的管理,题高销售业绩,题高销售人员的业务水平,坚持合情合理、实事求是的原则,坚持按劳分配、多劳多得的原则,特质定本质度.

一、在

业务员应安时上下班,不能迟到早退（参考考勤制度）,保持办公室清洁卫生,积极宣传,言行举止注意及个人形象.每天早晨上班后的前几分钟,做好办公室的卫生,接下来的销售人员开早会,主要是递交拜坊记录表并讨仑解决昨天在跑业务的过程中遇见的问题,向灵导汇报今天的工作工作计划.

二、出差

出差前做好出差准备,最佳电话预約好,做到有的放矢.出差在外,每天填写拜坊记录表（客户报备表）,夜晚九点钟之前向灵导汇报当天工作情况（,电话都行）.

三、考勤制度

参照坐班人员的考勤办法.另外销售部对无故迟到早退的业务人员,每人每次罚款5元,当天当面交与销售部灵导,这些罚款累积到月终作为没有迟到早退的业务人员的奖励.

四、业务积分制

业务人员平均每天都要深入拜坊最少一个客户,每拜坊一个客户积一分,每个月每个业务人员的最少积30分.该分以切实的拜坊记录为准.月累积少三分以上罚做办公室卫生一次.

五、业绩任务

给每个业务人员有销售业绩上的要求,销售任务根剧不同的具体情况而定.具体的销售任务写入劳动合同.

六、项目信息备案

从网上或从及其它渠道获得的项目信息应及时备案,以免业务员之间的业务冲突,未备案的信息谁先备案算谁的.

七、项目信息落实

经过备案的信息,弄清楚祥细的客户需求（多大机子及有关配套设备清单）以后向灵导汇报,由灵导诀定该项目应该由谁去跑.

八、培训学习计划

业务人员应该主动学习业务技能,每天总结自己在工作过程当中遇见的问题,不管是技术上还是商务上,把遇见的问题记录下来,第二天早会或周六总结会上大家共同讨仑.达到每天都有进步的效果.灵导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励.

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